Türkiye 🇹🇷 Türkçe
Giriş Yap

Ücretsiz Araç

KDV Hesaplama

KDV dahil ve hariç tutarı, %1, %10 ve %20 oranlarıyla KDV'yi, tevkifatlı işlemde satıcıya ödenecek tutarı ve dönemin ödenecek ya da devreden KDV'sini hesaplayın. Farklı oranlı satırları Excel'den yapıştırıp toplu hesaplayın, belge toplamıyla karşılaştırın. Ücretsiz ve kayıt gerektirmez.

Hesap türü
Girdiğiniz tutar
KDV oranı

Sonuç (%20 KDV)

Matrah (KDV hariç tutar)₺1.000,00
Hesaplanan KDV₺200,00
KDV dahil toplam₺1.200,00

KDV oranları %1, %10 ve %20'dir; genel oran 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10.07.2023'ten itibaren %20 olarak uygulanır. Kısmi tevkifat yalnızca KDV dahil belge tutarı mevzuattaki alt sınırı aşan işlemlerde uygulanır; güncel sınırı ve oranları Gelir İdaresi Başkanlığı (gib.gov.tr) duyurularından teyit edin. Bu araç bilgilendirme amaçlıdır, mali müşavirlik hizmeti yerine geçmez. Hesaplama tarayıcınızda yapılır; girdiğiniz tutarlar hiçbir sunucuya gönderilmez.

Kısa mevzuat özeti

KDV'de iki soru vardır: tutarın ne kadarı vergi, dönem sonunda kime ne ödenir

  • Üç oran var: %1, %10 ve %20

    Genel oran 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10.07.2023'ten itibaren %20, indirimli oranlar %10 ve %1'dir. KDV dahil bir tutarda matrah, tutarın (1 + oran) değerine bölünmesiyle bulunur; KDV hariç tutarda KDV, matrahın oranla çarpımıdır.

  • Tevkifatta KDV'nin bir kısmını alıcı öder

    Kısmi tevkifatta (2/10 ile 9/10 arası) ya da tam tevkifatta KDV'nin tevkif edilen kısmını alıcı, sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesiyle öder; satıcıya yalnızca kalan KDV ödenir. Kısmi tevkifat, KDV dahil belge tutarı mevzuattaki alt sınırı aşan işlemlerde uygulanır; güncel sınırı ve oranları gib.gov.tr'den teyit edin.

  • Çok satırlı belgede yuvarlama farkı olabilir

    Bir fatura ya da masraf listesi farklı oranlı satırlar içeriyorsa KDV her oran için ayrı hesaplanır. KDV satır bazında kuruşa yuvarlandığında toplam, belgenin kendi yuvarlamasından birkaç kuruş sapabilir. Çok satırlı sekme satırları oranlara göre toplar ve belge toplamıyla farkı gösterir.

Masraff'ın KDV Ayrıştırma modülü masraf fişindeki KDV'yi ayırır ve gerektiğinde tutarı böler. Detaylı KDV Belirleme fişin muhasebede hangi hesaplara akacağını belirler: 120 TL'lik %20 KDV'li bir otopark fişi 100 TL gider ve 20 TL 191 KDV olarak ayrılır.

Fiş fiş KDV hesaplamak yerine masraflarda KDV'yi baştan ayırın

Masraff'ın KDV Ayrıştırma modülü fişteki KDV'yi ayırır ve tutarı bölebilir; Detaylı KDV Belirleme masraf fişinin gider, 191 KDV ve cari hesaplara nasıl akacağını belirler. KDV tevkifatı da ayrıca yönetilir.

Sık sorulan sorular

KDV dahil tutardan KDV nasıl hesaplanır?

KDV dahil tutar, (1 + KDV oranı) değerine bölünerek matrah bulunur; aradaki fark KDV'dir. Örneğin %20 KDV dahil 1.200 TL'lik bir tutarda matrah 1.200 / 1,20 = 1.000 TL, KDV 200 TL'dir. KDV hariç tutardan gidiyorsanız tutarı oranla çarpıp KDV'yi bulur, üstüne eklersiniz.

Güncel KDV oranları nelerdir?

Türkiye'de KDV oranları %1, %10 ve %20'dir. Genel oran, 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 10.07.2023'ten itibaren %18'den %20'ye, indirimli oran %8'den %10'a çıkarıldı. Hangi mal ve hizmetin hangi orana tabi olduğu KDV kanununa ekli listelerde belirlenir; uygulamadan önce gib.gov.tr'den teyit edin.

Devlete ödenecek KDV nasıl hesaplanır?

Dönem içindeki satışlarınız üzerinden hesapladığınız KDV'den, alışlarınızda ödediğiniz indirilecek KDV ile önceki dönemden devreden KDV düşülür. Sonuç pozitifse o dönem ödenecek KDV'dir; negatifse fark sonraki döneme devreden KDV olarak aktarılır. Araçtaki ikinci sekme bu hesabı yapar.

Birden fazla fiş ya da farklı KDV oranlı satırları nasıl hesaplarım?

Araçtaki "Çok satırlı" sekmesine satırları Excel'den kopyalayıp yapıştırın ya da her satıra açıklama, tutar ve KDV oranını noktalı virgülle ayırarak yazın. Araç her satırın matrahını ve KDV'sini ayrı hesaplar, KDV'yi satır bazında kuruşa yuvarlar, oranlara göre ara toplamları ve genel toplamı verir. Belge toplamını girerseniz hesaplanan toplamla farkı gösterir; sonucu Excel'de açılan bir dosya olarak indirebilirsiniz.

KDV tevkifatı nedir, satıcıya ne kadar ödenir?

Tevkifatlı işlemde KDV'nin bir kısmını (örneğin 5/10 veya 9/10) satıcı yerine alıcı, sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesiyle öder. Satıcıya matrah ile KDV'nin tevkif edilmeyen kısmı ödenir. Kısmi tevkifat, KDV dahil belge tutarı mevzuattaki alt sınırı aşan işlemlerde uygulanır; güncel sınırı gib.gov.tr'den teyit edin.

Bu araç ücretsiz mi, verilerim bir yere gönderiliyor mu?

Evet, tamamen ücretsiz ve kayıt gerektirmiyor. Tüm hesaplama tarayıcınızda yapılır; girdiğiniz tutarlar hiçbir sunucuya gönderilmez.

Masraf fişlerindeki KDV'yi Masraff'ta nasıl ayırabilirim?

Masraff'ın KDV Ayrıştırma modülü fişteki KDV'yi ayırır ve gerektiğinde tutarı böler. Detaylı KDV Belirleme ise masraf fişinin gider, 191 KDV ve cari hesaplara nasıl akacağını belirler; KDV tevkifatı da ayrıca yönetilir.

Diğer ücretsiz araçlar

Tüm ücretsiz araçları görüntüle →