Kalkylator för avdelningens utgiftsbudget

Först bestäms för hur många personer och hur många månader budgeten görs. Sedan delas utgifterna in i tre grupper: resor (antal anställda som reser × resdagar × logi och dagligt belopp + transport), dagliga utgifter per person (måltider, lokala resor, telefon) och teamets gemensamma kostnader (representation, utbildning, prenumerationer). Summan av de tre grupperna ger månadsbudgeten, och multiplicerat med antal månader ger den periodens budget.

Alla anställda reser inte; därför frågar verktyget först efter andelen som reser. För varje resande person anges resdagar per månad, logi per natt, dagliga måltider eller traktamente samt transportkostnader som biljetter och bränsle. Sätt de dagliga beloppen efter gränserna i företagets resepolicy.

Verktyget lägger till den förväntade prisökning du anger på periodens total i ett steg. Det är en förenkling: om ökningen fördelas över månaderna blir den verkliga totalen något lägre. Se också över gränser du tidigare satt mot dagens priser innan du tar fram budgeten.

Avvikelsen fås genom att budgeten dras från utfallet; avvikelsen i procent är skillnaden i förhållande till budgeten. En positiv avvikelse betyder att budgeten överskridits, en negativ att utfallet ligger under budget. Ingen av dem är i sig bra eller dålig: ett överskridande kan bero på prisökningar, en oplanerad resa eller utgifter som bokförts på fel kategori, och ett utfall under budget kan tyda på en uppskjuten utgift. Börja med kategorier där både procent och belopp är höga, kontrollera orsaken i utgiftsposterna och uppdatera nästa periods budget därefter. Du kan ladda ner jämförelsen som .csv och spara den i Excel.

Nej. Standardvärdena är exempel som bara visar hur verktyget fungerar; de är inte marknadsgenomsnitt eller rekommendationer. Uppdatera dem utifrån ditt företags tidigare utgiftsdata och policy.

Ja, det är helt gratis och kräver ingen registrering. All beräkning sker i din webbläsare; beloppen du anger skickas inte till någon server.

I Masraffs Budget-modul definieras och följs budgeten upp. Med Expense Policy Engine kan du dessutom sätta gränser per kategori och varna för eller blockera utgifter som överskrider gränsen.